Detail faktúry | |
---|---|
Číslo | 20230135 |
Interné číslo | DF2023/49 |
Predmet | Elektrina |
Splatnosť | 21-03-2023 |
Dátum zverejnenia | 03-05-2023 |
Dátum vystavenia | 07-03-2023 |
Dátum úhrady | 21-03-2023 |
Dátum evidencie | 07-03-2023 |
Zmluvná strana |
Odberateľ
: Obec Rešica, IČO: 00324647, Adresa: Rešica 112, Mesto: Rešica, PSČ: 04473 Dodávateľ : VSE a.s., IČO: 36211222, Adresa: Mlynská 31, Mesto: Slovensko, Košice, PSČ: 04291 |
Suma s DPH | 778.34 |
Mena | € |